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tyc1567111太阳集团,太阳集团城官方app2018年度决算说明
来源:财务处-办事指南  |  发布时间:2019-08-20    浏览数:
 
决算说明目录
第一部分 tyc1567111太阳集团,太阳集团城官方app概述
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 tyc1567111太阳集团,太阳集团城官方app2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
第三部分 tyc1567111太阳集团,太阳集团城官方app2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词说明
 
 
 
 
第一部分 单位概述
一、主要职责
单位主要职能为:
1.认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策,培养各类合格的高技能人才;
2.根据上级tyc1567111太阳集团主管部门制定和颁发的tyc1567111太阳集团计划、tyc1567111太阳集团大纲,组织开展全日制高、中等职业教育;
3.开展职业教育研究工作,实施校企合作,探索建设与市场接轨的实训产业发展基地;
4.开展成人教育和社会化培训工作;
5.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作;
6.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项
二、部门决算单位构成
 (一)内设机构设置。
tyc1567111太阳集团,太阳集团城官方app内设机构包括:tyc1567111太阳集团,太阳集团城官方app内设机构41个,其中党政管理机构14个,教辅单位22个,附属单位 2个,纪检监察机构1个,群团组织2个。具体为党政办、组织部、宣传统战部、学生工作处、保卫处、人事处、教务处、招生就业处、计划财务处、资产管理处、后勤基建处、科技处、医学管理部,医学tyc1567111太阳集团部、审计处、纪检监察处、工会、团委、机电工程太阳集团城官方app、汽车太阳集团城官方app、电信太阳集团城官方app、土木工程太阳集团城官方app、经济管理太阳集团城官方app、会计太阳集团城官方app、农林工程太阳集团城官方app、学问传太阳集团城官方app、艺术设计太阳集团城官方app、护理太阳集团城官方app、医药技术太阳集团城官方app、医学基础课tyc1567111太阳集团部、公共课tyc1567111太阳集团部、思政课tyc1567111太阳集团部、五年制高职部、继续教育太阳集团城官方app、图书馆、网络管理中心、质量管理与评估办、高职研究所、后勤服务中心、附属一医院、附属二医院。
    (二)决算单位构成。
    tyc1567111太阳集团,太阳集团城官方app2018年部门决算汇总公开单位构成包括:tyc1567111太阳集团,太阳集团城官方app本级
 
 
 
 
 
第二部分 单位2018年度部门决算表
(表格见附件)
 
第三部分 单位2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年收入支出决算总体情况说明
本年收入总计24299.29万元,收入总数比2017年增加2584.03万元,上升11.89%。本年支出总计24299.29万元,支出总数比2017年增加2655.39万元,上升12.27%。
二、关于2018年度收入决算情况说明:
本年收入合计24299.29万元,其中:财政拨款收入为15643.37万元,占比为64%;上级补助收入200万,占比为0.82%;纳入专户管理非税收入8455.92万元,占比为35.18%。
三、关于2018年度支出决算情况说明
本年支出合计24299.29万元,2018年支出总数比2017年增加2655.39万元。其中:教育支出23465.21万元,占比为96%;科学技术支出10万元,占比0.04%;社会保障和就业支出41.3万元,占比0.16%;住房保障支出782.78万元,占比3.8%。
四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
年财政拨款收入为15643.37万元,2018年财政拨款收入比2017年增加1381.71万元主要原因是财政拨款及省市专项资金增幅较大。2018年财政拨款支出为15643.37万元,2018年财政拨款支出比2017年增加1381.71万元,主要原因为2018年人头经费支出增长较大。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出15643.37万元,占本年支出合计的64%。与 2017年相比,财政拨款支出增加1381.71万元,上升9.6%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
  2018年度财政拨款支出15643.37万元,主要用于以下方面:教育支出14809.29万元,占94.67%;科学技术支出10万元,占0.06%;社会保障和就业支出41.3万元,占0.26%;住房保障支出782.78万元,占5.01%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
  2018年度财政拨款支出年初预算为7104.06万元,支出决算为15643.37万元,完成年初预算的220%。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出15643.37万元,其中:人员经费11055.74万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4587.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、取暖费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况
2018年度“三公”经费决算情况。2018年我院严格落实中央八项规定和省委九项规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,2018年“三公”经费支出合计45.14万元,比2017年减少32.26万元;其中公务接待费13.3万元,比2017年减少32.04万元;公务用车运行费31.84万元,比2017年减少0.22万元。公务接待批次221次,接待人次1106人;公务用车运行费主要是用于学校因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
 
 
 
八、政府性基金预算收入支出决算情况
  2018年度基金预算收支为9540万元,全部用于债务置换,其中置换平安国际融资租赁企业债务3654万元 ,置换远东国际融资租赁企业债务1086万元,置换交银金融租赁有限责任企业债务4800万元。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。我单位是非参公事业单位,因此不适用于机关运行经费核算,机关运行经费为0。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出为3446.72万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,我单位专用设备资产总值2954.63万元:其中单位价值50万元以上的无;通用设备资产总值7542.67万元:其中单位价值50万以上2台;我单位车辆共有14台,其中公务用车6台,剩余8台为汽车太阳集团城官方apptyc1567111太阳集团使用。
(四)预算绩效情况说明。根据财政预算管理的要求,太阳集团城官方app组织开展了财政资金绩效评价工作,综合各项绩效评价指标,太阳集团城官方app财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,预决算信息公开资料完整,按时公布,对每笔财务收支情况都进行了详细记录,账实相符,各项工作也取得了较好的社会效益,无违规违纪现象。
第四部分 名词说明
1.    财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。
2.    事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.    机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.    基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.    “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:
01、收入支出决算总表
02、收入决算表
03、支出决算表
04、财政拨款收入支出决算总表
05、一般公共预算财政拨款支出决算表
06、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
07、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
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